ag捕鱼游戏|注册
ag捕鱼游戏|注册 2017年度部门决算
来源:      作者:      点击: 173      添加时间: 2018-8-29

 

 

 

 

 

 

 

ag捕鱼游戏|注册

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月


目  录

第一部分  ag捕鱼游戏|注册概况

一、部门职责

二、ag捕鱼游戏|注册

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  ag捕鱼游戏|注册概况

 


一、部门职责及ag捕鱼游戏|注册

 

1、主要负责贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿条例等法律、法规和政策;拟我市国有土地上房屋征收与补偿的相关政策、规范性文件;组织协调市本级重点项目征收工作和实施;对县(市)区征收项目的实施进行监督、指导、服务等。

2、我单位现在共有职工64,其中在职人员49人,退休15 人。内设综合科、征收计划科、征收管理科、预算评估科、补偿安置科、ag515亚游|首页科、财务科七个科室。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

611.04

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

600.26

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

611.04

本年支出合计

50

600.26

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

22.72

年末结转和结余

52

33.50

 

26

 

 

53

 

总计

27

633.76

总计

54

633.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

611.04

611.04

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

611.04

611.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

600.26

569.69

30.57

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

600.26

569.69

30.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

611.04

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

600.26

600.26

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

611.04

本年支出合计

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

22.72

年末财政拨款结转和结余

50

33.50

33.50

 

  一般公共预算财政拨款

24

22.72

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

633.76

总计

54

633.76

633.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

600.26

569.69

30.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

600.26

569.69

30.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

528.59

302

商品和服务支出

24.38

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

192.53

30201

  办公费

2.21

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

20.58

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

4.70

30103

  奖金

150.15

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

36.50

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.28

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

94.31

30206

  电费

3.38

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.52

30207

  邮电费

0.85

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

12.02

30211

  差旅费

1.51

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

11.62

30213

  维修()

0.26

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.60

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4.13

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.26

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.90

 

 

 

人员经费合计

540.61

公用经费合计

29.08


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

 

5.26

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为611.04万元、支出为600.26万元。与2016年度相比,收、支总计各增加183.21万元和149.74万元,增长比例30%25%。主要原因是人员工资调整和物价人工涨幅较大。

 

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计611.04万元,其中:财政拨款收入611.04万元,占100%

 

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计600.26万元,其中:基本支出569.69万元,占95%;项目支出30.57万元,占5%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为611.04万元、支出为600.26万元。与2016年度相比,收、支总计各增加183.21万元和149.74万元,增长比例30%25%。主要原因是人员工资调整和物价人工涨幅较大。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出(2120199其他城乡社区管理事务支出611.04万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.21万元,增长30%。主要原因是人员工资调整和物价人工涨幅较大。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出569.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出569.69万元,占100%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.95万元,支出决算为569.69万元,完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和物价上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出569.69万元。与2016年度相比,增加139.64万元,增长25%,主要原因:人员工资调整。其中:人员经费540.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费29.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为5.26万元,完成预算的97%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.26万元,完成预算的97%,占97%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出5.26万元。主要用于单位公务燃油、维修等运行。2017年度期末,公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.38万元,增长7%,主要原因是油价上涨。

3.公务接待费支出0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出29.08万元,较2016年度增加1.19万元,增长4%。增加的主要原因是:物价上涨。

九、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出4.70万元。

十、国有资产占用情况说明

2017年期末,市房屋征收办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,。

十一、其他重要事项的情况说明

……

 


 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



主办单位:ag捕鱼游戏|注册
地址:安阳市文峰大道东段市民之家 邮编:455000 电话:0372-5363823
备案/许可证编号:豫ICP备15007083号